Programma 4 Leven

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten	2018	2019	2020	2021	2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging	17.232.066	17.019.421	16.924.069	16.848.412	16.848.412
Onvermijdbaar:
rijksvaccinatieprogramma		24.200	24.200	24.200	24.200
Gewenst:
herdenking/viering Brielle 450 jaar		25.000	75.000	150.000	200.000
nationale Den Briel lezing/penning		15.000	15.000	15.000	15.000
ruimte stadhuis/museum voor reguliere tentoonstellingen		35.000	5.000	5.000	5.000
gastconservator en projectmedewerker		39.000	39.000	39.000	39.000
uitvoering cultuurbeleid		75.000	75.000	75.000	75.000
informatie Brielse geschiedenis		20.000	20.000	20.000	20.000
verenigingsleven		5.000	10.000	10.000	10.000
actieve jeugd		15.000
deelnemen aan de samenleving		75.000	100.000	100.000	100.000
gebiedsteam sociaal domein		23.000	23.000	23.000	23.000
ouderenbeleid		25.000	50.000	50.000	50.000
Investeringen:
Binnenstad- en havenvisie (1 april monument)			40.000	39.000	38.000
nieuwbouw sportzaal Reede					85.000
leefbaarheidsvisie Zwartewaal				385.000	378.250
Mutaties bestaand beleid:
onderhoud Dukdalf kadernota		-6.000		-45.700	16.300
onderhoud gymzaal Tromp		-19.000	-19.000	-26.000	-28.500
Stichting Kunst en Cultuur		50.000	50.000	50.000	50.000
energielasten Dijckhuis		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
onderhoud Dijckhuis			-1.000	-5.500	-3.000
schoolmaatschappelijk werk		11.000	11.000	11.000	11.000
uitvoeringskosten sociaal domein		-115.580	-115.580	-115.580	-115.580
dekking uit integratie uitk. sociaal domein		-30.751	-30.751	-30.751	-30.751
Basis GGZ/Traject Pak je Kans		30.751	30.751	30.751	30.751
Basis GGZ overig		40.000	40.000	40.000	40.000
Lokale jeugdhulp J&O		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
maatwerkvoorzieningen materieel Wmo		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
individuele begeleiding		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
onderhoud theater techniek (MOP)		1.967	-23.838	15	-10.785
doorberekening personeelslasten		146.805	146.805	146.805	146.805
overige doorbelastingen		128.227	130.643	-42.779	-43.407
verhoging subsidies (2,6%)		52.412	43.648	43.648	43.648
gemeenschappelijke regelingen		198.641	198.641	198.641	198.641
overige lasten per saldo		-29.292	-45.460	-59.394	-47.994
Kapitaallasten investeringen:
afschrijving		1.081	321.262	-22.700	-43.886
rente		12.721	3.227	-12.835	-104.204
Totaal lasten programma	17.232.066	17.718.603	17.990.617	17.793.233	17.869.900
Baten	2018	2019	2020	2021	2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging	-1.291.326	-1.299.526	-1.299.526	-1.299.526	-1.299.526
Mutaties bestaand beleid:
opbrengsten Dukdalf		17.000	17.000	17.000	17.000
bijdragen Dijckhuis		15.000	15.000	15.000	15.000
wmo eigen bijdragen		128.000	128.000	128.000	128.000
batig saldo locatie J. Mattijssenlaan			-2.400.000
overige baten per saldo		-3.420	-2.660	-2.660	-2.660
Totaal baten programma	-1.291.326	-1.142.946	-3.542.186	-1.142.186	-1.142.186
Saldo programma	15.940.740	16.575.657	14.448.431	16.651.047	16.727.714

• Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 treden artikelen rond het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) in werking. Het RVP is hiermee wettelijk verankerd in de WPG. In de wetswijziging is besloten de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente dient de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie te beleggen. Op die manier voeren de uitvoeringsorganisaties het RVP en de JGZ programmatisch in samenhang uit. De extra bijdrage aan CJG Rijnmond is voorlopig op € 24.200 berekend. Voor de uitvoering wordt het macrobudget overgeheveld naar het Gemeentefonds. De verdeling per individuele gemeente wordt in de decembercirculaire 2018 bekend gemaakt.

• Zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

 

• Gastconservator en projectmedewerker

In het door de gemeenteraad op 4 juli 2017 vastgestelde Museumbeleidsplan 2017-2023 is o.a. voorzien in een gastconservator en een projectmedewerker. De daaraan verbonden middelen (samen € 39.000) waren toen tot en met 2018 al in de begroting opgenomen. Conform de looptijd van het Museumbeleidsplan zijn de benodigde middelen thans in de begroting opgenomen.

• Onderhoud Dukdalf kadernota

De raming van € 45.700 voor het groot onderhoud 2021 wordt gecorrigeerd omdat de betreffende bedragen al in 2019 zijn opgenomen.
Bij het zwembad en de sporthal dienen in 2022 de nodige vervangingen aan installaties plaats te vinden voor een totaalbedrag van € 75.500. Ten opzichte van het geraamde bedrag in 2021 een verhoging van € 16.300.

 

• Onderhoud Dukdalf

Het onderhoud aan gebouwen als DukdalfBRES en Dijckhuis is begroot volgens de meest actuele versie van het MOP.

 

• Onderhoud gymzaal Tromp

Het bedrag voor algemeen onderhoud is  structureel te hoog  in de begroting opgenomen en wordt nu verlaagd met € 19.000. Verder  is het bedrag voor (incidenteel) groot onderhoud 2020 uit de vorige Kadernota ook opgenomen in jaarschijf 2021. Dit wordt nu gecorrigeerd.
In 2022 is een post te worden opgenomen van € 6.000,- (4.000 schilderwerk en 2.000 houtschades) voor het uitvoeren van het buitenschilderwerk aan de gymzaal Tromp. Een verlaging van € 9.500 ten opzichte van de raming 2021.

 

• Stichting kunst en cultuur

Vanaf 1 januari 2018 is de detacheringsovereenkomst inzake coördinatoren met de Stichting Kunst en Cultuur vervallen. Volgens afspraak zal de stichting nu zelf in de vacature gaan voorzien. De betreffende salarislasten vervallen in de gemeentelijke begroting en worden conform afspraak toegevoegd aan de subsidie van de stichting (€ 50.000).

 

• Energielasten/Bijdragen Dijckhuis

Door het installeren van een timer, zodat de kachel niet meer dag en nacht aanstaat, kan de raming voor energielasten bij Dijckhuis met € 5.000 worden verlaagd. Door een andere beheerstructuur (onderverhuur via hoofdhuurder) worden er minder lasten (€ 10.000) rechtstreeks doorbelast aan derden.

 

• Onderhoud Dijckhuis

Het onderhoud aan gebouwen als DukdalfBRES en Dijckhuis is begroot volgens de meest actuele versie van het MOP.

 

• Schoolmaatschappelijk werk

Het collegebesluit van 2010 gaf aan dat de gemeente 3 uur SMW zou financieren als het Speciaal Onderwijs zelf ook 3 uur zou financieren. Op dit moment is er 3 uur SMW op Speciaal Onderwijs, gefinancierd door school. Omdat die te weinig zijn, wordt er, conform het besluit van 2010, door de gemeente aangevuld (€ 11.000).

 

• Uitvoeringskosten sociaal domein

Bij de invoering van de drie decentralisaties Sociaal Domein in 2015 is 10% van het rijksbudget afgezonderd ter dekking van de uitvoeringskosten. Het hiervan resterend deel van € 115.580 is vanuit dit programma  overgeheveld naar de algemene post salarislasten.

 

• Dekking uit integratie uitkering sociaal domein

Zie toelichting bij Basis GGZ/Traject Pak je kans

 

• Basis GGZ/Traject Pak je kans

Besloten is ter voorkoming van wachtlijsten in de basisbezetting deel te nemen aan het traject Pak je Kans. Het succes van een Pak je Kans traject zit er onder andere in dat er snel geschakeld wordt na een politiezorgmelding. Inzet van een coach binnen 48 uur is hierbij het uitgangspunt. Deze manier van inzetten past niet binnen de huidige inkoop. De extra lasten hiervoor bedragen € 15.751. Te dekken uit de stelpost sociaal domein.

Deze methodiek wordt gebruikt om het risico op recidive onder jeugdigen terug te dringen en in een latere fase het inzetten van zwaardere vormen van jeugdhulp te  voorkomen. Deze methodiek werd de afgelopen jaren door de politie, Veilig Thuis en andere professionals sterk gemist.

Voor 2017 (verlengd in 2018) is de preventieve en basis GGZ ingekocht via een aanbesteding. Het budget voor Brielle was € 25.000, dit is verdeeld over een aantal zorgaanbieders gekoppeld aan een budgetplafond. De productie Basis GGZ(aantal trajecten) lag ruim boven de budgetplafonds, ofwel de zorgvraag was groter dan het beschikbare budget. Dit zorgt er voor dat er cliënten doorgestuurd zijn naar de specialistische GGZ en zorg meer op afstand hebben gekregen. Voor 2019 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden (op Voorne). Om te voldoen aan de zorgvraag wordt er voor gesteld om een extra budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de basis GGZ. Dit bedrag kan worden gedekt uit de ruimte binnen de bestaande stelpost sociaal domein.

Beide posten worden gedekt door verlaging van de stelpost sociaal domein (€ 30.751).

 

• Basis GGZ overig

Van de taken die van de GR Jeugdhulp in 2017 naar de gemeente zijn overgegaan is de raming voor gebiedsteaminzet te laag ingeschat. Het budget dient met € 40.000, te worden verhoogd. Deze verhoging kan worden gedekt uit de vrije ruimte binnen het budget lokale jeugdhulp J&O.

 

• Maatwerkvoorzieningen materieel WMO

De aanbesteding en nieuwe financieringssystematiek van hulpmiddelen per 1 oktober 2015 heeft een structureel voordeel opgeleverd. Voor de scootmobielen kan de huidige raming van € 100.000,- met € 25.000,- worden verlaagd. Bij de woonvoorzieningen is een verlaging mogelijk van € 50.000,- op het budget van € 200.000,-.

 

• Individuele begeleiding

Op basis van de realisatiecijfers 2016/2017 kan de raming voor individuele begeleiding worden verlaagd met € 30.000 naar € 120.000.

 

• Onderhoud theather techniek (MOP)

De post onderhoud theatertechniek wordt uitgevoerd op basis van een MOP dat regelmatig wordt geactualiseerd. De meest recente cijfers zijn opgevoerd.

 

• Doorberekening personeelslasten en overige

Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadkosten worden nog wel verantwoord op de diverse programma’s.

 

• Verhoging subsidies (2,6%)

Alle subsidies zijn met 2,6% verhoogd, conform de uitgangspunten voor de begroting 2019.

 

• Gemeenschappelijke regelingen

De ramingen zijn verhoogd in verband met de indexering van 2,6%. Daarnaast is de inleg aan de GR Jeugdhulp Rijnmond door een overproductie in 2016 o.b.v. van de zgn. “Vlaktaksberekening” voor 2019 € 105.917 hoger dan geraamd.

 

• Kapitaallasten investeringen

Door mutaties in nog niet afgesloten investeringen en wijzigingen in afschrijvingstermijnen wijken de kapitaallasten af ten opzichte van de vorige begroting.

 

• Opbrengsten Dukdalf

Bij de opbrengst zaalhuur is al enige jaren sprake van een lagere opbrengst onder meer omdat een vaste huurder is gestopt met het structureel huren van een halve zaal (verlaging opbrengst van € 62.000 naar € 50.000). Verder blijft de opbrengst van de squash-accommodatie al jaren zo’n € 5.000 achter bij de oorspronkelijke raming van € 23.000.

 

• WMO eigen bijdragen

Het Kabinet heeft een voorstel gedaan de huidige eigen bijdragen Wmo te gaan vervangen door een landelijk  vastgesteld abonnementstarief. O.b.v. het huidig cliëntenbestand wordt ingeschat dat de opbrengst hiervan € 92.000 zal zijn. Een verlaging van € 128.000 t.o.v. de opbrengst eigen bijdragen.

De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd via de Algemene uitkering. Een globale berekening o.b.v. het macrobudget geeft een compensatiebedrag voor Brielle van € 118.000. Per saldo dus een tegenvaller van € 10.000.

 

• Batig saldo locatie J.Matthijssenlaan

Deze opbrengst was was reeds opgenomen voor 2017 maar zal naar verwachting pas in 2020 gerealiseerd worden.

Binnenstad- en havenvisie: 1 April monument
Investeringsbedrag: € 400.000
Afschrijving: 20 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

GBS technische ruimte 3^e verdieping BRES
Investeringsbedrag: € 78.000
Afschrijving: 15 jaar lineair.
Toelichting: De werkzaamheden aan de technische ruimte op de 3e verdieping van Bres zijn op basis van het meest recente MOP doorgeschoven naar 2020.

Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 2.500.000
Afschrijving: 50 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 900.000
Afschrijving: 20 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 1.600.000
Afschrijving: 40 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Electrolyse zwembad
Investeringsbedrag: € 75.000
Afschrijving: 15 jaar lineair.
Toelichting: De elektrolyse is in 2006 vervangen. Deze installatie zorgt mede voor een goede kwaliteit van het zwembadwater door de toevoeging van het chloor. De installatie heeft een levensduur van 15 jaar, zonder deze apparatuur kan de kwaliteit van het zwembadwater niet gegarandeerd worden. Voor 2021 een bedrag opnemen van € 75.000. Dit betreft een nieuwe installatie inclusief buffervat.

Nieuwbouw sportzaal Reede
Investeringsbedrag: € 1.000.000
Afschrijving: 50 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Inrichting sportzaal Reede
Investeringsbedrag: € 100.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

geen

Artikel 8 van het BBV  (Besluit begroting en verantwoording ) schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Aantal per 1.000 leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school (jaar: 2017): 0 (1,29).

Aantal per 1.000 leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (jaar:2017): 22,90 (18,83).

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat (jaar:2016): 2,1 % (1,20%).

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (jaar: 2016): 41,7% (49,9%).

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (jaar: 2015): 4,59% (3,48%)

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar) (jaar: 2015): 0,8% (0,98%)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede halfjaar 2017): 6,9 % (8,8%)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede halfjaar 2017): 1,0% (0,9%)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede halfjaar 2017): ….% geen gegevens beschikbaar (0,5%).

Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners (tweede halfjaar 2017): 60 (46).

Beleidsinformatie:

Diverse ontwikkelingen waren voor het algemeen bestuur aanleiding om onderzoek te laten doen naar de toekomst van het streekarchief. Hierin is o.m. meegenomen de gevolgen van de uittreding van de vm. gemeente Rozenburg en van het Waterschap Hollandse Delta, de problemen met de huidige huisvesting alsmede de nieuwe taken voor het streekarchief, zoals toezicht en inspectie bij de deelnemers en de vorming van een e-depot.

In 2017 heeft het algemeen bestuur van het streekarchief ingestemd met een uitgebracht advies door de gemeentesecretarissen en hoofden DIV van de deelnemende gemeenten. In grote lijnen komt dit erop neer dat het Streekarchief zich gaat ontwikkelen tot een Streekarchief Nieuwe Stijl, waarbij het zwaartepunt zal liggen op het beheer en breed toegankelijk maken en uitdragen van de historische collecties en (overheids)archieven. De nieuwe taken op archiefbeheer zoals de verdere digitalisering, het ontwikkelen van een e-depot en intensiever toezicht en inspectie op het documentaire informatiebeheer van de deelnemende gemeenten, zal (op termijn) worden opgedragen aan en uitgevoerd door derde professionele en gespecialiseerde partijen.

Ook dient er een nieuwe gemeenschappelijke regeling te komen vanwege de hiervoor genoemde ontwikkelingen en ontstane nieuwe situatie. Dit zal gevolgen hebben voor de bestuursvorm (intentie is de vorming van een BVO), het bestuur, de stemverhouding binnen het bestuur en de financiële verdeelsleutel tussen de deelnemers.

 

Beleidsinformatie:
De Raad van publiek Belang vormt het Algemeen Bestuur van St. CJG Rijnmond waarin ook alle regiogemeenten zijn vertegenwoordigd.

Verwachte veranderingen die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen:
De financieringsstroom van het rijksvaccinatieprogramma loopt vanaf 2019 via de gemeente (algemene uitkering). Herziening van de rol CJG Rijnmond (Jeugdverpleegkundige en jeugdarts) in het onderwijs naast het Schoolmaatschappelijk werk.

Beleidsinformatie:
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is opgericht vanuit het oogpunt van gemeenschappelijke inkoop van specialistische en dure jeugdhulp. De GRJR zorgt voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken (door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen) en taken die vallen onder het landelijke transitiearrangement, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. Door gezamenlijk deze taken in te kopen is de beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijk gebruik gedetailleerd bekend is.

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's:

• Huisvestingsverordening 2015
• Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle
• Raadsbesluit Spreiding Primair onderwijs Brielle (26 juni 2007)
• Notitie Lokaal Educatieve Agenda (juli 2012)
• Verordening Financiële en materiële gelijkstelling 2015
• Verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer 2015
• Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs “Samenhang decentralisatie jeugdzorg en Passend Onderwijs
• Nota Kunst en Cultuur

• Speerpuntenbeleid sport
• Uitvoeringsprogramma sport

• Museumbeleidsplan 2017-2023
• Beleidsregels leerlingenvervoer
• Beleidsplan Wmo (2013–2017)
• Addendum beleidsplan Wmo 2015-2017
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2017-2019))
• Beleidsplan Zorg en hulp voor jeugd 2014-2017
• Nota vrijwilligersbeleid 2016
• Nota mantelzorgbeleid 2015
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009)
• Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009)

 

Verordeningen + beleidsregels:

• Algemene Subsidie Verordening (2011 + Beleidsregels)
• Verordening leerlingenvervoer (2014)
• Subsidieverordening peuteropvang en voorschoolse educatie Gemeente Brielle 2018
• Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie
• Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
• Verordening Jeugdhulp 2015
• Beleidsregels jeugdhulp 2017
• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brielle 2018
• Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
• Beleidsregels bewonersinitiatieven ten behoeve van de sociale samenhang

In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:

4.1 Openbaar onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid